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以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单,综合了体系文件、昌都左贡附近部门记录、昌都左贡法律法规及现场管理要求,确保审核顺利通过。 ? ?一、昌都左贡本地体系文件类 ?1. 食品管理手册?? ?- 包含企业概况、昌都左贡附近食品方针目标、昌都左贡当地组织机构及职责、昌都左贡同城适用范围等。 ? ? ?- 需附手册批准令、昌都左贡修改记录、昌都左贡附近食品小组组长任命书等。 ?2. 程序文件与作业指导书? ?- 覆盖标准要求的程序文件,如文件控制、昌都左贡附近内审、昌都左贡当地管理评审、昌都左贡本地应急响应等。 ?? ?- 作业指导书包括操作规程、昌都左贡同城记录表格模板等。 ?3. 前提方案与HACCP计划? ?- GMP(良好操作规范)、昌都左贡本地SSOP(卫生标准操作程序)文件。 ? ? ?- HACCP计划书、昌都左贡本地OPRP(操作性前提方案)确认记录、昌都左贡本地危害分析单。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清单、昌都左贡附近记录清单、昌都左贡当地法律法规清单、昌都左贡当地外来文件(如 标准)管理记录。 ?? 二、昌都左贡部门及过程记录类 ?(一)办公室/行政部 ? 1. 人员管理?? ? - 人员一览表、昌都左贡当地证(有效期内的)、昌都左贡关键岗位(如检验员、昌都左贡当地电工)的资质。 ? ? ?- 年度培训计划及记录(含食品意识、昌都左贡当地操作技能等)。 ?2. **体系运行记录** ? ? ?- 内部审核记录(含不符合项整改验证)。 ?? ? - 管理评审记录、昌都左贡当地食品目标达成情况分析。 ?? (二)生产部/车间 ?1. 生产控制? ?- 工艺流程图、昌都左贡附近车间平面图、昌都左贡同城人流物流图、昌都左贡本地防虫鼠布局图。 ? ? ?- 设备维护记录(含润滑、昌都左贡本地保养计划)、昌都左贡关键工序(CCP/OPRP)监控记录。 ?2. 卫生管理? ? - 车间环境消毒记录、昌都左贡本地食品接触面清洁记录、昌都左贡当地化学品使用及浓度监测记录。 ? ? ?- 异物控制记录(如刀具、昌都左贡同城玻璃制品管理)。 ?? (三)质检部 ? 1. 检验与监测 ?? ?- 原料、昌都左贡附近半成品、昌都左贡本地成品检验记录及标准(符合出厂要求)。 ? ? ?- 监测设备清单、昌都左贡附近检定(如温度计、昌都左贡本地电子秤)。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品处理记录、昌都左贡本地纠正措施报告、昌都左贡同城潜在不产品追溯记录。 ??(四)供销部/采购部 ? 1. 供应商管理 ?? ?- 合格供方名录、昌都左贡同城供方评价记录(含营业执照、昌都左贡附近生产许可证、昌都左贡型式检验报告)。 ?? ?- 原料验收记录、昌都左贡同城采购计划(覆盖添加剂、昌都左贡同城包材等)。 ? 2. 客户反馈与追溯 ?? ? - 客户投诉处理记录、昌都左贡当地产品召回或模拟召回记录。 ?? ?- 产品追溯记录(从原料到成品的完整链条)。 ?三、昌都左贡同城法律法规与资质证明 ? 1. 企业资质 ?? ? - 营业执照、昌都左贡当地生产许可证、昌都左贡当地组织机构代码证(加盖公章)。 ?? ?- 行业资质(如出口注册、昌都左贡当地3C认证等)。 ? 2. 合规性文件 ?? ?- 适用的法律法规清单(含进口国要求)。 ? ? ?- 产品执行标准(企业标准需备案)。 ?3. 检测报告 ? ? ?- 一年内的产品检测报告(覆盖所有种类)、昌都左贡同城水质检测报告(半年内有效)。 ? ?四、昌都左贡现场管理要求 ?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态(审核期间需保持正常生产)。 ?? ?- 设备摆放整齐、昌都左贡当地标识清晰(包括状态标识)。 ?2. 仓储管理?? ?- 原料、昌都左贡本地半成品、昌都左贡同城成品分区存放,标识明确(含过敏原标识)。 ?? ?- 化学品及危险品单独存放,有防护措施。 ?3. 应急与防护?? ? - 应急预案演练记录(如火灾、昌都左贡本地污染事故)。 ? ? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。 ?? 五、昌都左贡本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方资质证明(如未认证需说明审核安排)。 ?2. 数据分析与改进? ?- 客户满意度调查、昌都左贡当地质量趋势分析(如合格率、昌都左贡附近客诉率)。 ? ? ?- 持续改进计划(如工艺优化、昌都左贡本地体系升级)。 ? 3. 审核配合准备?? ?- 陪同人员安排(每个审核组至少1人全程陪同)。 ?? ?- 办公设施(电脑、昌都左贡当地打印机、昌都左贡当地文件夹等)及审核员接待用品。 ??注意事项 ?1. 文件有效性:所有资质、昌都左贡同城检测报告、昌都左贡当地检定需在有效期内。 ? 2. 记录完整性:近3个月的记录需完整可追溯,避免缺漏或涂改。 ? 3. 现场一致性:文件描述需与实际操作一致,如工艺流程图与车间布局匹配。



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